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湖南省扶贫开发办公室2018年度部门决算

湖南省人民政府扶贫办网站 www.hnsfpb.gov.cn 时间:2019-08-29 11:10 【字体:

目 

第一部分 湖南省扶贫开发办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分湖南省扶贫开发办公室单位概况

一、职能职责

(1)负责组织、协调、指导全省脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。

(2)负责组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

(3)负责会同有关部门组织开展全省脱贫攻坚督查、考核工作。

(4)承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

二、机构设置

湖南省扶贫开发办公室为省政府直属机构(正厅级)。内设督查考核处、综合处(人事处),政策法规处、社会扶贫处、政策协调处、规划财务处、开发指导处、贫困监测处8个处室,另设机关党委

纳入省扶贫办2018年部门决算编报范围的二级预算单位包括:

1、湖南省扶贫开发办公室机关本级

2、湖南省扶贫开发培训中心

3、湖南省扶贫基金会办公室



第二部分 2018年度部门决算表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:2018年度部门决算表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6840.9万元。与2017年相比,收、支总计各增加2484.98万元,增加57.05%。主要是贫困县摘帽第三方评估经费、“暑期情系脱贫攻坚”主题实践活动经费、《习近平扶贫论述摘编》订阅费等增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计5962.01万元,其中:财政拨款收入5961.93万元,99.999%;其他收入0.07万元,占0.0001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5157.04万元,其中:基本支出2208.5万元,占42.82%;项目支出2948.54万元,占57.18%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6840.83万元。与2017年相比,收、支总计各增加2490.65万元,增加57.25%。主要是贫困县摘帽第三方评估经费、“暑期情系脱贫攻坚”主题实践活动经费、《习近平扶贫论述摘编》订阅费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出5157.04万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加1815.98万元,增加54.35%。主要是人员经费、贫困县摘帽第三方评估经费、《习近平扶贫论述摘编》订阅费等增加

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出5157.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出271.8万元,占5.27%;住房保障(类)支出93.83万元,占1.82%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.78万元,占0.17%;农林水(类)支出4782.63万元,占92.74%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为5009.5万元,本年支出决算5157.04万元,完成年初预算102.95%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为10.86万元,支出决算为17.81万元,完成年初预算的164决算数大于预算数主要为年中追加离退休人员综治、绩效考核奖励金等。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款))机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为257.83万元,支出决算为253.98万元。完成年初预算98.51的%

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.5万元,支出决算为8.78万元,完成年初预算的92.42%。

4.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为73.51万元。决算数大于预算数主要是使用上年度结转的政府绩效考核奖金。

5.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为806.96万元,支出决算为1076.16万元,完成年初预算的133.36%。决算数大于预算数主要是年中追加2017年度综治奖金,增加工资提标、基本养老保险金预算,以及使用上年度结转的人员经费。

6.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3165万元,支出决算为3096.84万元,完成年初预算的97.85%。

7.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)。年初预算为664.1万元,支出决算为536.12万元,完成年初预算的80.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出未按计划开展。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为95.25万元,支出决算为93.8万元,完成年初预算的98.48%。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.04万元。决算数大于预算数主要是使用上年度结转的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2208.5万元,其中:人员经费1532.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费676.03万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.8万元,支出决算为96.43万元,完成预算的125.56%;较2017年决算增加46.88万元决算数于预算数且较上年决算增加的主要原因是进入脱贫攻坚决战期,我办工作任务不断增加,经省领导批示,由省机关事务局调拨2台公务车给我办使用,并经省财政厅审批同意,年中调整30万元预算用于公务车运行维护开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费支出决算6.49万元,占6.73%;公务用车购置及运行费支出决算78.77万元,占81.69%;公务接待费支出决算11.17万元,占11.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为8万元,支出决算为6.49万元,2017年增加4.91万元,完成年初预算的81.13%。全年安排办机关因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容为赴美国参加“贫困瞄准和社会救助体系”专题培训班。

2.公务用车购置及运行费年初预算为48.8万元,支出决算78.77万元,2017年增加36.82万元,完成年初预算的161.41%决算数于预算数且较上年决算增加的主要原因是进入脱贫攻坚决战期,我办工作任务不断增加,经省领导批示,由省机关事务局调拨2台公务车给我办使用,并经省财政厅审批同意,年中调整30万元预算用于公务车运行维护开支。其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行支出78.77万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日,省扶贫办开支财政拨款的公务用车保有量6台,与上年相比增加2台。

3.公务接待费年初预算为20万元,支出决算为11.17万元,较上年增加5.14万元,完成年初预算的55.85%国内公务接待22批次,268人次(不含陪同人员),主要用于省内外相关单位工作交流、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。与上年相比,公务接待费虽有增加,但我办积极贯彻落实中央、省委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待范围、接待标准,预算有节余

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入支出为0。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办组织对2018年度部门整体支出绩效和专项资金绩效开展了自评。其中:2018年度部门整体支出绩效开展自评,共涉及资金5157.04万元,占一般公共财政拨款预算支出总额的100%;同时聘请第三方省级财政专项扶贫资金开展了绩效评价,共涉及资金44467万元,一般公共预算专项资金总额100%

从评价情况来看,有关项目总体立项规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,预算执行及时、有效,资金及时到位,各项管理制度健全并且能有效执行,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评得分94分。全年年初预算数为5009.5万元,执行数为5157.04万元,完成年初预算的102.95%。主要的产出和效果:完成市州党委政府和省直部门扶贫工作成效考核18个贫困县摘帽第三方评估、财政扶贫资金项目第三方核查和资金绩效评价、贫困信息动态管理和统计监测分析、扶贫政策调研与督查暗访、扶贫培训与宣传等既定工作指导全省脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫提供了依据;为开展市州党委政府和省直部门扶贫工作成效考核、贫困退出提供了数据依据;为全省营造了良好的扶贫舆论氛围,凝聚了攻坚合力,提升了全省扶贫系统干部的工作能力;促进扶贫资金安全、高效使用等。从绩效自评情况看,还存在绩效指标设定不够全面合理,指标设计不够细化,绩效实际工作任务衔接不够,全年预算执行率不够高等问题。下一步改进措施:提高预算编制精准度,健全绩效目标管理与预算安排有机结合;提高预算执行率,进一步细化、量化绩效指标。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出674.93万元,比年初预算数增加582.42万元,增长629.58%。主要原因是:年中追加了贫困县摘帽第三方评估经费300万元,《习近平扶贫论述摘编》订购费292.2万元

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1285.29万元,其中:政府采购货物支出313.29万元、政府采购服务支出972万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,全部为一般公务用车6;单价100万元以上专用设备1(视频会议系统)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。


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