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2018年度部门整体支出绩效评价报告

湖南省人民政府扶贫办网站 www.hnsfpb.gov.cn 时间:2019-06-27 13:09 【字体:

  根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2019〕2号)要求,我办对2018年度部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:

  一、部门基本情况

  (一)部门职能职责

  湖南省扶贫开发办公室主要职责:负责组织、协调、指导全省脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫;负责组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作;负责会同有关部门组织开展全省脱贫攻坚督查、考核工作;承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

  (二)机构设置情况

  湖南省扶贫开发办公室为省政府直属机构。内设综合(人事)处、规划财务处、开发指导处、政策法规处、社会扶贫处、贫困监测处、政策协调处和督查考核处8个处室,另设有机关党委。下辖省扶贫开发培训中心、下挂靠省扶贫基金会办公室两个二级单位。

  (三)人员编制情况

  2018年末,我单位共有编制76人,其中行政及参公编制63人,事业编制9人,工勤编制4人。年末实有在职人数76人,另有离休人员1人,退休人员9人。

  二、部门整体支出管理及使用情况

  (一)部门整体支出年度预算情况

  根据湖南省财政厅湘财预〔2018〕0001号、 湘财预-结余〔2018〕0017号及2018年度后续下达的预算追加指标文,批复湖南省扶贫开发办公室机关和二级单位一般公共预算收入指标总额6840.9万元,其中:年初预算批复5009.50万元,年度追加安排952.51万元(主要包括:2017年度综治奖励资金、政府绩效考核奖金等人员经费360.31万元,追加第三方评估经费300万元,征订专项重要书籍费292.2万元),上年财政指标结转878.89万元。

  (二)部门整体支出年度决算情况

  2018年,我办机关和二级单位共支出5157.04万元,其中:基本支出2208.5万元,项目支出2948.54万元。按经济科目分:工资福利支出1620.88万元、商品和服务支出3379.14万元、对个人和家庭的补助75.01万元、资本性支出82.01万元。

  (三)部门整体支出分类情况

  1、基本支出。基本支出用于为保障办机关及二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等缴费和离退休人员奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2018年年初预算批复的基本支出为1246.5万元,其中工资福利性支出1139.2万元、商品和服务支出92.51万元、对个人和家庭的补助14.79万元。年中追加952.51万元,上年结转94.97万元,全年合计2293.98万元。

  2018年决算基本支出2208.5万元,其中工资福利性支出1457.46万元,商品和服务支出676.03万元(含第三方评估费300万元,征订专项书籍费292.2万元),对个人和家庭的补助75.01万元。工资福利支出比年初预算收入增加318.26万元,主要是年中追加的2017年政府绩效考核和综治奖励、“三供一业”改革物业服务补助等人员经费360.31万元;对个人和家庭的补助支出比年初预算收入增加60.22万元,主要是补发新调入人员的车补、住房补贴,同时在职人员住房补贴发放标准因增资提高,离休干部医疗费增加等。商品和服务支出比年初预算收入增加583.52万元,主要是年中追加592.2万元第三方评估费和征订书籍费。

  2、项目支出。项目支出为完成扶贫开发业务工作而发生的支出,主要围绕全省脱贫攻坚工作,用于扶贫规划编制、专项调研和课题研究、业务培训、扶贫宣传、督查考核考评等扶贫业务专项工作。

  2018年年初预算批复的项目支出为3763万元,上年结转783.92万元,全年合计4546.92万元。

  2018年决算项目支出2948.54万元,其中:商品和服务支出2703.11万元,资本性支出82.01万元。指标结余1598.38万元,指标结余金额较大,主要原因是:一是2018年省财政安排我办“大学生暑期情系脱贫攻坚主题活动”经费1060万元,此项目没有实施。二是18个贫困县脱贫摘帽第三方评估在年底进行,次年才能完成所购买服务项目的结算支出。

  (四)“三公”经费情况

  2018年,我办“三公”经费年初预算为106.8万元,其中:公务接待费20万元、因公出国(境)费用8万元、公务用车购置及运行费78.8万元。

  全年决算“三公”经费支出96.43万元,其中公务接待费11.17万元、因公出国(境)费用6.49万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费78.77万元。比年初预算节支10.37万元,节支率9.71%。具体情况如下:

 

                                                       金额单位:万元

  项目

  年度预算

  决算支出

  比预算节支

  金额

  节支率%

  因公出国(境)费用

  8.00

  6.49

  1.51

  18.88%

    公务接待费

  20.00

  11.17

  8.83

  44.15%

  公务用车购置及运行费

  78.80

  78.77

  0.03

  0.03%

    合计

  106.80

  96.43

  10.37

  9.71%

 

  1、因公出国(境)费用

  全年发生因公出国(境)1批1人次,费用6.49万元,比预算节支1.51万元,节支18.88%。

  2、公务接待费

  全年决算支出公务接待费11.17万元,比预算节支8.83万元,节支44.15%。

  3、公务用车购置及运行费

  2018年,我办没有新购公务用车,年底实有公务车6台,全年公务用车购置及运行费为78.77万元,较年初预算节支0.03万元,节支0.03%。

  三、部门整体支出绩效指标评价情况

  对照湘财绩〔2019〕2号文件规定的评价指标,我办从预算编制、预算配置、预算执行和预算管理等方面对2018年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分94分,具体情况如下:

  (一)预算配置指标

  编制数76人,在职人员数76人,在职人员控制率为100%,严格执行了《湖南省机构编制委员会办公室 湖南省财政厅关于在全省机关单位实行人员编制与经费预算联合管控的通知》(湘编办发〔2014〕5号)文件精神,所有在职人员都在编制内,无超编人员。

  “三公”经费本年预算数为106.8万元,上年预算数为76.8万元,增加30万元,“三公”经费变动率为39.06%。原因是脱贫攻坚工作向纵深推进,脱贫任务异常艰巨,省机关事务局考虑我办工作实际,调拨了2台公务车辆给我办使用,2018年实有公务车比2017年增加2台,公务用车运行维护费支出相应增加。

  (二)预算执行指标

  2018年上年结转878.89万元,年初预算5009.5万元,本年追加预算952.51万元,年末结余234.01万元(不含“大学生暑期情系脱贫攻坚主题活动”经费1060万元和18个贫困县脱贫摘帽第三方评估费2019年结算金额389.85万元),预算完成率96.58%。 

  2018年年初预算5009.5万元,年中追加预算952.51万元,剔除政策性追加人员经费360.31万元和征订重要专项书籍292.2万元,预算控制率为5.99%。

  无新建楼堂馆所情况。

  (三)预算管理指标

  2018年我办预算管理各项指标控制较好。年初预算安排公用经费总额92.51万元,实际支付公用经费总额83.83万元,公用经费控制率90.62%。

  “三公”经费预算安排数106.8万元,实际支出数为96.43万元,“三公”经费控制率为90.29%。

  政府采购预算数1535.72万元,实际政府采购金额1525.29万元(含18个贫困县脱贫摘帽第三方评估费2019年结算金额389.85万元),政府采购执行率99.32%。

  我办为加强部门整体支出管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,建立了内控制度,并不断进行完善和修订,主要从以下几个方面加强预算管理:

  1、日常财务管理规范有序。一是严格预算管理。坚持财务收支两条线的科学化管理方法,所有收入全部纳入部门预算、单位财务账目统一管理核算。所有支出遵循先有预算、后有支出的原则,有效杜绝了超预算或无预算安排支出。二是加强支出管理。严格控制“三公”经费。出国(境)严格执行先行审核制度;加强对公务用车的管理和使用,实行定点维修、定点加油、统一保险,对公车管理者进行了岗位流动,对车辆维修和公务租车公司重新进行了筛选和核定;公务接待严格执行招待费开支范围、开支标准的有关规定,严格接待规格和控制陪餐人数,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。三是严格遵守报账程序。加强资金的使用管理,坚持经费开支报批审核一支笔。经费报销严格执行审批报销程序和报账手续,注重经费支出的必要性和有效性审核,没有必要的事项和成效不大事项尽量不开支,超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出,有效保证了单位预算执行规范有序。

  2、促进经费支出节支增效。遵守量入为出,先预算后开支,厉行节约的原则。贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求,将一般性支出控制在上年支出的95%限额以内,合理确定一般性支出的范围和标准,提高资金效益,减少浪费。

  3、认真落实部门预决算公开制度。按照统一要求和部署,我办于2018年3月2日在门户网站公开了2018年部门预算、“三公”经费预算和2018年部门整体支出绩效目标;于2018年8月20日公开了2017年部门决算和“三公”经费决算;对2017年度部门整体支出进行了绩效评价,各项指标控制较好,按要求上报绩效评价报告并于6月28日公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实,信息透明度提高,社会反响良好。

  (四)职责履行和履职效益指标评价情况

  2018年,全省上下紧扣减贫目标,突出作风建设重点,扎实推进脱贫攻坚,年度绩效目标均已实现。

  1、减贫任务超额完成。2018年,年度绩效目标为“现行标准下农村贫困人口脱贫130万人,14个以上贫困县脱贫摘帽,力争全省贫困地区农村居民人均可支配收入等经济指标增幅高于全省平均水平”。通过扎实有效地帮扶,经省级实地核查和第三方评估,2018年全省共减少农村建档立卡贫困人口131万人,2491个贫困村脱贫出列,17个贫困县脱贫摘帽,全省贫困地区农村居民人均可支配收入达到9875元,增幅10.86%,高出全省平均水平近2个百分点。得到习近平总书记、汪洋主席、胡春华副总理等中央领导的肯定性重要指示批示。我省因2018年脱贫攻坚成效考核好得到国务院督查激励,《国务院办公厅关于对2018年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》明确,我省在2018年脱贫攻坚成效考核中,被认定为完成年度计划、减贫成效显著、综合评价好的地方,国家将在中央财政专项扶贫资金分配中给予奖励。

  2、扶贫资金使用管理严格高效。一是大幅增加资金投入。2018年,中央安排我省专项扶贫资金46.95亿元,较2017年增长9.7%;省级预算安排财政专项扶贫资金38.11亿元,较2017年增长12.9%;51个贫困县整合涉农扶贫资金174亿元。二是严格扶贫资金监管。制定《湖南省扶贫资金监督检查办法》。坚持按因素分配扶贫资金,严格执行扶贫资金项目公告公示制度。聘请第三方全覆盖核查县市闲置扶贫资金情况,重点解决资金趴账问题。对2018年计划摘帽的18个贫困县扶贫资金使用管理情况进行了暗访和督查,督促整改到位。2018年,我省在中央财政专项扶贫资金绩效评价中连续3年被评为A类,排名全国前列。

  3、深度贫困地区脱贫攻坚取得新成效。落实“三个新增”要求,加大政策支持力度,对深度贫困县新增专项扶贫资金4.5亿元,将新增统筹整合涉农资金的50%向深度贫困地区倾斜,通过增减挂钩融资24亿元,11个深度贫困县贫困发生率降幅高出全省平均水平3.6个百分点。

  4、精准帮扶分类施策扎实推进。一是加大产业扶贫力度。深化“四跟四走”路子,把产业扶贫融入全省千亿级特色农业发展,不断完善利益联结机制,推进“一村一品一社一企”和“家门口就业”工程,全年实施产业扶贫项目5354个,帮助80多万贫困人口增收脱贫,扶持30余万贫困劳动力就近就业。二是狠抓易地扶贫搬迁。按照“先定区域再定人”原则核实搬迁对象,严守建房面积、住房质量、资金管理、不负新债四条底线,对全省30户以上的集中安置点全部委托有资质的国有企业零利润总承包,确保工程质量和进度,全面完成“十三五”搬迁任务。探索“楼上生活、楼下生产”“人员下山、产业上山”“进村入社、村社共管”等后续扶持模式,实现搬得出、稳得住、逐步能致富目标。三是狠抓“三保障”落实。完善义务教育阶段全覆盖资助体系,全年资助各学段建档立卡等家庭经济困难学生272万人次;开工建设27所“芙蓉学校”,基本完成贫困地区超大班额化解工作。完善“三提高、两补贴、一减免、一兜底”健康扶贫综合保障机制,创新一站式结算“七统一”模式,贫困群众住院报销实现“一站无忧”,慢性病患者全部实现家庭医生签约服务,建档立卡贫困人口中大病救治率达到98.9%,救治实际报销比例达到89.1%。帮助16.9万户贫困户解决了住房安全问题,实现已脱贫对象危房清零。四是狠抓生态扶贫。继续实施生态公益林管护、天然林保护等生态补偿政策,启动洞庭湖区湿地生态效益补偿试点,选聘3.6万名建档立卡贫困人口就地转为生态护林员,带动近10万贫困人口脱贫,51个贫困县林业产业总产值达1999亿元。五是加强兜底保障脱贫。扎实推进农村低保和扶贫开发有效衔接,采取购买社会服务、开展扶贫志愿者活动等方式,加大贫困老年人、残疾人、留守儿童等特殊群体帮扶力度,建立支出型贫困救助制度和低保渐退机制,分类保障90.3万农村低保救助贫困人口。

  在抓好扶贫专项工作的同时,加快补齐贫困地区发展短板,协调行业部门加大资金项目倾斜,加快完善贫困地区水、电、路、讯等基础设施建设。贫困地区基础设施和公共服务不断改善,取得了较好的社会经济效益。

  行政效能方面,为切实提高行政效率,降低行政成本,我办围绕精准扶贫、精准脱贫中心工作,坚持创新导向,不断完善脱贫攻坚工作机制。一是以“大数据”支撑创新工作机制。创建责任落实、政策落实和工作落实“三个落实”动态管理信息平台,实行脱贫攻坚动态监测、智能分析、全程督办。创新健康扶贫一站式结算“七统一”模式,贫困群众住院报销实现“一站无忧”。建立教育扶贫“一单式”信息管理系统,开展“三帮一”劝返复学行动,帮助4876名贫困学生重返校园。二是以“大协作”理念创新组织方式。建立山东与湖南扶贫协作机制,落实财政援助资金2.8亿元,组建产业联盟企业120家。率先启动“中国社会扶贫网”上线工作,各项指标均居全国前列。积极开展“扶贫日”系列活动,全省募集社会捐赠资金(含物资)近22亿元。三是以“防风险”思维创新管理模式。建立易地扶贫搬迁零利润管理模式,委托国有企业实施交钥匙工程,全面完成“十三五”69.3万人搬迁任务。推出小额信贷风险防控“五步工作法”,收回到期贷款60亿元,逾期率控制在0.15%。四是切实减轻基层负担,全面推广“互联网+监督”模式。充分运用“互联网+监督”平台和12317扶贫监督举报电话,接受社会监督。在每个村设立1名纪检监察员,坚持从“一盏灯、一栋房、一条路、一口井、一张床”等细小的民生工程抓起,重拳整治“雁过拔毛”式腐败问题。

  社会公众满意度方面,一是群众满意度保持高比例。2018年,全省派出17733支工作队,56354名驻村干部,其中向12163 个贫困人口在100人以上的非贫困村增派10813支驻村工作队,强化精准施策,严防帮扶死角。从验收情况看,各地因村因户帮扶工作群众满意度普遍在95%以上。二是脱贫攻坚工作得到了社会各界的普遍好评。2018年,我办各项工作都取得了新的成绩,得到了中央领导、国务院扶贫办和省委、省政府的充分肯定。十八洞村全国精准脱贫“村级样本”和湘西扶贫等扶贫典型、扶贫经验得到习近平、汪洋、胡春华等中央领导重要批示,要求全面总结湖南扶贫经验,并在全国宣传推广。全国扶贫开发工作会议、扶贫领域腐败和作风问题专项治理推进会、深度贫困地区脱贫攻坚座谈会先后推介了我省经验做法。中央和省内主流媒体全年报道脱贫攻坚20000多篇,特别是数十篇湖南扶贫稿件在人民日报、《新闻联播》等中央主流媒体的头版、头版头条以及核心栏目进行刊播。全年没有出现重大涉贫负面舆情,振奋了全省打赢脱贫攻坚战的信心,弘扬了社会正能量。

  四、存在的主要问题

  通过对整体支出情况分析,我办目前在整体支出预算的编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足:

  (一)年末结转结余较多。2018年年末账面结余1693.35万元。一是2018年省财政安排我办“大学生暑期情系脱贫攻坚主题活动”经费1060万元,经省领导同意,活动没有实施。二是由于全省脱贫攻坚工作成效考核和贫困县脱贫摘帽第三方评估工作在年底才能开展,结算支出时间要到第二年上半年才真正完成,此项目已完成政府采购程序,但有389.85万元未支出。

  (二)预算控制率有降低空间。2018年年初预算5009.5万元,年中追加预算952.51万元,剔除政策性追加人员经费因素360.31万元,追加预算有592.2万元。主要原因是个别项目支出没有列入年初部门预算,主要通过年中追加专项业务工作经费来弥补。

  (三)“三公”经费有所增加。2018年“三公”经费为106.8万元,比2017年的76.8万元增加30万元,主要是省机关事务局考虑我办工作实际,增加了2台公务车辆给我办使用,公务用车运行维护费支出相应增加。

  (四)预算执行进度相对较慢。部分项目实施较晚,结算支出时间滞后;政府采购、政府购买服务和会议费预算执行存在集中到年底支付的现象。

  五、改进的措施

  (一)科学编制预算。一是加强支出分析,增强对各项经济活动的预判能力,提高预算编制的科学性。二是减少追加事项,跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的,当年形成支出,当年不能完全支出的,调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。

  (二)严格执行预算。加强支出管理,非经规定程序和批准,不随意变更和调整预算,严格控制年中追加预算规模,对于年度无法预计的临时增加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报审批,降低预算控制率。

  (三)加快执行进度。加强资金计划衔接,加快项目实施进度,落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度,压减年末结余资金规模。

  (四)加强财务管理。按照预算规定的项目和用途进行审核和使用,在预算金额内严格控制超支现象的发生,严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。


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