永利移动娱乐完美体验|点击注册-手机版

湖南省扶贫开发办公室2019年部门预算公开

湖南省人民政府扶贫办网站 www.hnsfpb.gov.cn 时间:2019-03-07 15:47 【字体:

  第一部分:

  省扶贫办2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  (1)负责组织、协调、指导全省脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。

  (2)负责组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

  (3)负责会同有关部门组织开展全省脱贫攻坚督查、考核工作。

  (4)承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处室工作。

  2、机构设置

  湖南省扶贫开发办公室为省政府直属机构(正厅级)。内设督查考核处、综合处(人事处),政策法规处、社会扶贫处、政策协调处、规划财务处、开发指导处、贫困监测处8个处室,另设机关党委。下辖省扶贫开发培训中心、下挂靠省扶贫基金会办公室两个二级单位。

  二、部门预算单位构成

  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.湖南省扶贫开发办公室本级

  2.湖南省扶贫开发培训中心

  3.湖南省扶贫基金会办公室

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入;支出包括保障办机关及归口管理事业单位基本运行的经费,也包括省扶贫办归口管理使用的专项经费。

  (一)收入预算:2019年年初预算数4753.5万元,全部为一般公共预算拨款。收入较上年减少256万元,主要增减情况为:增人增支、晋级晋档、工资提标等政策性增资64.46万元,贫困县摘帽第三方评估增资650万元,全省财政扶贫资金项目第三方核查增资200万元,减少“暑期情系脱贫攻坚”主题实践活动经费1060万元,压缩一般性支出扣减110.46万元。

  (二)支出预算:2019年年初预算数4753.5万元,其中,社会保障和就业支出391.46万元,医疗卫生与计划生育支出9.5万元,农林水支出4201.54万元,住房保障支出151万元。支出较去年减少256万元,主要增减变动情况为:社会保障和就业支出增加122.77万元,住房保障支出增加55.75万元,农林水支出减少434.52万元。

  需要说明的是,按照中央规定,从2018年起实施支出经济分类科目改革,部门预算中不再包括安排到省直部门需二次分配的省本级专项支出和市县转移支付等相关支出(编入政府预算的省级专项支出和对市县专项转移支付50308万元)。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入4753.5万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为1902.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为2850.88万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2850.88万元全部为业务工作经费支出,是我办围绕全省脱贫攻坚目标任务,组织全省实施精准扶贫、精准脱贫而发生的专项业务工作经费支出。主要用于贫困县脱贫摘帽第三方评估,财政扶贫资金项目第三方核查,扶贫宣传和网站建设,贫困监测数据分析和托管,脱贫攻坚巡查、督查、暗访、调研、考核,“中国社会扶贫网”省级管理中心平台建设、扶贫“三落实”系统建设,全省贫困村《中国扶贫》杂志征订,全省贫困地区《农民日报》报刊订阅,全省扶贫系统业务培训等扶贫专项业务工作经费支出。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年办机关本级、省扶贫基金会办公室、省扶贫开发培训心等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款291.33万元,比2018年增加198.82万元,增长214.92%。主要原因是:根据省财政厅湘财预〔2018〕90号文件精神,我办公用经费预算按照省直机关基本支出预算编制定额标准进行了重新测算编制。

  2、“三公”经费预算

  2019年“三公”经费预算数为106.8万元,其中,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费78.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费78.8万元),因公出国(境)费8万元。2019年“三公”经费预算较2018年年初预算增加30万元,主要是省委、省政府高度重视我省扶贫工作,考虑我办扶贫工作任务非常繁重,经省领导同意,2018年从省机关事务局调拨了2台公务用车供我办使用,因此,公务车运行费预算增加30万元。

  3、政府采购情况

  2019年省扶贫办各单位政府采购预算总额1439.25万元,其中:政府采购货物预算309.25万元、政府采购服务预算1130万元。

  4、国有资产占用使用情况说明

  截至2018年6月30日,我办实有车辆6辆(编制内实有车辆4台,借用省机关事务局车辆2台),其中,领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。无单位价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备(扶贫视频会商系统)1台(套)。2019年部门预算中无车辆、单价50万以上设备、单价100万以上专用设备购置预算安排。 

  5、预算绩效目标说明

  本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为4753.5万元,其中,基本支出1902.62万元,项目支出2850.88万元。2019年部门预算中没有申报重点项目。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

  第二部分:

  部门预算公开的表格情况

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  12、财政拨款收支总体情况表

  13、一般公共预算支出情况表

  14、一般公共预算基本支出情况表

  15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  27、省级专项资金清单

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、项目支出绩效目标表

  30、整体支出绩效目标表

 


2019年部门预算公开表(30张公开表格).xls
Baidu
sogou