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湖南省扶贫开发办公室2015年度部门整体支出绩效评价自评报告

湖南省人民政府扶贫办网站 www.hnsfpb.gov.cn 时间:2016-07-02 00:00 【字体:
  根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20153号)的要求,我办高度重视,组织专门力量,对2015年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将自评情况报告如下:

  一、部门概况

  (一)部门基本情况

  1.机构职能及人员编制情况。我办为省政府直属正厅级事业单位。内设7个处室,即综合督查(人事)处、规划财务处、开发指导处、法规处、社会扶贫处,贫困监测处和政策协调处,另设有机关党委和纪检组(监察室)。2015年底,办机关编制55个,实有在职人员46人,离退休干部7人,跟班学习人员12人,临聘人员4人。所属二级单位2个:省扶贫开发培训中心为全额拨款事业单位,暂未分类,编制9名,实有人员8人,退休人员2名;省扶贫基金会办公室为副处级公益一类事业单位,编制7名,实有人员5人。

  2.工作职能。在省委、省政府的领导下,主管全省扶贫开发工作,制订全省扶贫开发政策和工作规划;指导各级扶贫开发项目库建设;审核、批复各地申报的扶贫项目;指导和协调全省社会各界参与扶贫开发;参与管理贫困地区与国际组织或机构的合作、交流;制订扶贫培训和科技推广计划,组织指导扶贫开发培训,协调贫困地区扶贫科技推广等。

  (二)部门整体收支概况

  1.收入情况。2015年,省财政共下达我办机关和二级单位机关财务资金指标2259.46万元。其中:预算安排1101.89万元,追加安排625.17万元(2014年度绩效奖金51.85万元、工资改革调资76万元、扶贫培训258万元、异地调动干部住房地区补差补贴34.32 万元,行业管理费205万元),上年财政指标结余532.4万元。

  2.支出情况。2015年,财政拨款决算总支出1932.34万元。其中:基本支出863万元,项目支出1069.34万元。按经济科目分:工资福利支出688.91万元、商品和服务支出982.07万元、对个人和家庭的补助216.59万元、资本性支出44.77万元。

  二、部门整体支出管理及使用情况 

  (一)部门整体支出情况

      1.基本支出。基本支出用于为保障办机关及二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

  2015年年初预算批复的基本支出为681.89万元,其中工资福利性支出478.73万元、商品和服务支出73.65万元、对个人和家庭的补助129.51万元。年中追加127.85万元,上年结余134.9万元,全年合计收入944.64万元。全年实际决算支出863万元,指标结余81.64万元。

  2015年决算支出863万元,其中工资福利性支出657.52万元,商品和服务支出54.51万元,对个人和家庭的补助150.97万元。决算基本支出总额超年初预算批复181.11万元,其中工资福利支出超预算178.79万元,主要为增人增资;商品和服务支出比预算节支19.14万元;对个人和家庭的补助超预算21.46万元;主要为调资增加住房公积金、离休人员医药费超预算。

  2.项目支出。项目支出为业务工作专项,主要用于扶贫规划编制、专项调研和课题研究、业务培训、扶贫宣传、扶贫立法、工作考核考评等扶贫业务专项工作。

  2015年年初预算批复的项目支出为420万元,年中追加497.32万元(其中扶贫培训258万元,行业管理费205万元),上年结余397.5万元,全年收入合计1314.82万元。实际决算支出1069.34万元,指标结余245.48万元。

  2015年决算的项目支出为1069.34万元,其中:工资福利性支出31.39万元、商品和服务支出927.56万元、对个人和家庭的补助65.62万元、其他资本性支出44.77万元。

  3.“三公”经费情况。

  2015年,我办“三公”经费年初预算为113.50万元,其中:公务接待费31万元、因公出国(境)费用8万元、公务用车购置及运行费74.50万元。

  全年决算支出“三公”经费76.02万元,其中公务接待费8.69万元、因公出国(境)费用2.99万元、公务用车购置及运行费64.34万元。较2014年总额91.32万元下降15.3万元,下降16.75%;比年初预算节支出37.48万元,节支率33.02%。具体情况如下:

  金额单位:万元

  

项目

  年初预算

  决算支出

  比预算节支

  金额

  节支率%

  因公出国(境)费用

  8.00

  2.99

  5.01

  62.63%

  公务接待费

  31.00

  8.69

  22.31

  71.97%

  公务用车购置及运行费

  74.50

  64.34

  10.16

  13.64%

  合计

  113.50

  76.02

  37.48

  33.02%

  1)因公出国(境)费用。

  全年发生因公出国(境)22人次,费用2.99万元,比预算节支5.01万元。

  2)公务接待费。

  全年共接待22165人次。全年决算支出公务接待费8.69万元,比预算节支22.31万元,节支71.97%;较2014年支出减少15.38万元。

  3)公务用车购置及运行费。

  2015年,我办没有新购公务用车,年底公务车9台。全年公务用车购置及运行费为63.43万元,较年初预算节约10.16万元,节支13.64%;较2014年支出减少3.82万元。平均每台车的运行费用为7.05万元。

  (二)部门支出管理措施

  1.建立健全相关财务制度。一是根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,我办先后制订了《机关财务管理办法》、《省本级培训资金内部管理办法》、《财务报账清单及程序管理办法》、《固定资产管理办法》、《办公用品领用制度》、《会议管理制度》、等一系列财务制度,从制度上对预算管理、收支管理、核算管理、资产购置与处置、培训和会议管理、经费审批权限及程序,财务监督等进行了明确。二是针对“三公”经费的管理,根据省委、省政府两办印发的《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、财政部印发的《因公临时出国经费管理办法》等制度,制订了《湖南省扶贫办接待管理实施细则》、《湖南省扶贫办车辆管理制度》,规范了公务接待、公务车辆的管理和使用。上述制度规定基本得到执行。

  2.严格预算管理。坚持财务收支两条线的科学化管理方法,所有收入全部纳入部门预算、单位财务账目统一管理核算。所有支出遵循先有预算、后有支出的原则,有效杜绝了超预算或无预算安排支出。

  3.加强支出管理。一是严格控制“三公”经费。出国(境)严格执行先行审核制度;加强对公务用车的管理和使用,实行定点维修、定点加油、统一保险;公务接待严格执行招待费开支范围、开支标准的有关规定,不搞超规格接待,严格控制陪餐人数;“三公”经费较好地控制在预算范围之内。二是严控会议费和培训费。严格执行省委、省政府和省财政厅有关会议、培训的规定,合理安排各类会议、培训活动,会议、培训规模和开支标准控制在规定范围之内。三是压缩一般性支出。引导和规范全体工作人员提高思想认识,厉行节约,合理确定一般性支出的范围和标准,做到应支尽支、应支才支。四是严格执行公务卡使用管理规定。费用开支用公务卡结算,提高公务支出透明度,减少现金结算。

  4.严格遵守报账程序。加强资金的使用和管理,坚持经费开支报批审核一支笔。且须先有预算,遵守量入为出、厉行节约的原则。经费报销严格执行审批报销程序和报账手续,避免超预算、超计划开支经费的问题,有效保证了单位预算执行规范有序。

  三、绩效评价工作情况 

  根据省财政厅绩效评价要求,我办党组高度重视绩效评价工作,召开了专门会议进行部署,成立了由分管领导任组长的领导小组,明确由规划财务处牵头,组织机关各处室、培训中心、基金会开展绩效自评,工作分三阶段进行:第一阶段前期准备,制定自评工作方案和指标评价体系,召开会议,部署工作,明确要求。第二阶段为处室自评,对照自评方案和评价指标,各处室、单位开展自评。第三阶段为终评阶段,规划财务处在各处室、单位自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

  四、主要绩效

  2015年,我办在省委、省政府的高度重视、高位推进下,深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府扶贫开发决策部署,大力实施精准扶贫、精准脱贫战略,各项工作来势较好、成效明显,根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分91.5分,财政支出绩效为“优”。主要绩效如下:

  (一)砥砺奋进,扶贫工作卓有成效。

  在严峻复杂的脱贫攻坚形势下,面对艰巨繁重的扶贫工作任务,我办扶贫干部坚定信心,迎难而上,加班加点,埋头苦干,人均加班天数占休息日的一半以上,人均出差频率达到工作日的1/5,用我们的加班天数换来了贫困地区的脱贫人数,用辛苦指数换来了贫困群众的幸福指数。2015年,在全省上下共同努力下,全年帮助110万人贫困人口摆脱了贫困,超年初政府工作报告中确定的100万减贫任务10万人;51个扶贫工作重点县农村居民人均可支配收入增幅高出全省平均水平1.1个百分点;贫困地区基础设施、公共服务不断改善,贫困地区呈现出脱贫提速、发展提效、民生提质的良好局面。

  (二)健全机制,夯实脱贫攻坚工作基础。

      一是提升建档立卡数据质量。组织全省开展了为期9个月的建档立卡“回头看”和专项清理工作,进一步核实扶贫对象,对不符合条件的对象“一个不留”地清出去,对符合条件的对象“一个不少”地纳进来,全省通过专项清理动态平衡后减少21万余名贫困对象,提高了建档立卡数据质量。二是完善驻村帮扶机制。建立了驻村帮扶选派入驻、职责任务、监督管理、考核问责等机制。省市县乡四级共派出6000多支工作队,实现了贫困村驻村帮扶全覆盖;全省组织63万名党员干部在“一进二访”中与187.3万户贫困对象结穷亲,基本实现贫困户结对帮扶全覆盖。同时,规范了驻村帮扶工作,明确了“12+1”的帮扶任务。三是建立贫困对象进退出机制。制定了“十三五”年度脱贫摘帽计划,制定了贫困县、贫困村、贫困人口退出机制和管理办法。四是督查考核不断深入。全年开展的工作检查、专项督查、考评考核、日常巡查、考察调研,几乎覆盖了全省所有的县市区,以及1/3的重点项目。五是扶贫宣传氛围浓厚。积极对接宣传部门和新闻媒体,广泛宣传我省扶贫开发工作的重大成就、先进典型和经验做法。全年在中央媒体发表各类新闻和信息585条,在省级媒体发表1539条,国务院扶贫办、省委办公厅、省政府办公厅采纳我办信息20多条,尤其是中央扶贫开发工作会议期间,人民日报头版头条刊登“湖南两年脱贫200万”的报道,在全国产生了积极效应,讲好了减贫的湖南故事,唱响了脱贫攻坚的湖南声音。六是扶贫培训不断加强。围绕精准扶贫,组织开展了建档立卡、金融扶贫、产业扶贫、驻村帮扶、信息督查等系列培训班,提高了扶贫干部的能力水平。全年举办培训班18期,培训5000人次。

  (三)积极创新,重点工作稳步推进。

  一是产业扶贫抓出了特色。坚定“四跟四走”产业扶贫路子,安排财政专项扶贫资金4亿元,实施省级重点产业项目76个,直接带动19万贫困农民增收。二是金融扶贫做大了规模。在97个县整体推进扶贫小额信贷工作,对95.8万户贫困农户进行评级授信,授信额度185.4亿元,发放扶贫小额信贷19亿元,带动15万户贫困农户通过发展产业增收脱贫。同时,与农发行、农行、国开行、信用联社等6家金融机构签订金融扶贫战略合作框架协议,协议金额达3600亿元。三是贫困农户危房改造成效明显。继续实施危房改造“百千万”工程,完善农村危房改造政策,加大贫困农户危房改造力度,帮助4万余户贫困农户圆了安居梦,比上一年增加2万余户。五是雨露计划提升了影响。帮助全省4万名贫困对象完成职业学历教育、技能培训,参加实用技术培训的贫困对象达26.5万人。六是新的扶贫开发领域得到了拓展。在电商扶贫方面,选取了19个第一批电商扶贫重点县,与阿里巴巴、京东等知名电商平台签订了电商扶贫合作框架协议。在旅游扶贫方面,在武陵山、罗霄山片区县各选择一批村办点示范,着力打造乡村旅游扶贫的样板。在资产收益扶贫方面,已在全省17个县开展试点,直接帮扶贫困对象1.7万户。

  (四)广泛动员,凝聚了脱贫攻坚强大合力。

      一是协调推进行业扶贫。协调省发改委、省财政厅、省交通厅、省水利厅头、省教育厅、省住建厅、省人社厅、省卫计委等部门推进行业扶贫。二是组织开展系列活动。组织开展2015年扶贫日“两大活动、三大工程、四大行动”,即举办扶贫宣传月活动、扶贫公募活动;推进万例贫困信息对接工程、万名贫困眼疾患者光明工程、万名贫困学生助学就业工程系列工作;开展“一进二访”行动、百企扶贫行动、金融扶贫行动、危房改造行动,全省各界募捐资金超过10亿元。省扶贫基金会首次完成募捐1000万元,免费聘请著名主持人王燕担任形象代言人。三是广泛发动社会力量。启动了“万企联村、共同发展”和“村企共建”项目,广泛引导非公企业通过产业联村、项目带村、智力扶村等形式与农村开展合作对接,发动6700余家企业与9800多个行政村开展合作对接,累计投入资金达到120亿元,受益贫困人口200多万。实施“一家一”工程,助推1万名贫困学生完成学业、实现就业。四是协调推进对口帮扶。协调经济发展较快的7市分别对口帮扶湘西自治州7县,帮助引进项目资金5000多万元,实施项目30多个,为加快湘西自治州脱贫步伐做出了积极贡献。

  (五)履职尽责,行政效能提升明显。

  一是厉行节约,量入为出,保证重点,保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利;二是2015年底在职人员控制率为83.1%,没有超编现象;三是“三公经费”明显下降,资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。年度绩效考核评估各项目标任务全面完成,评为优秀单位。五是不断创工作机制,产业扶贫方式、金融扶贫、危房改造等多项扶贫机制创新工作走在全国前列。今年中办《工作情况交流》第6期对我省精准扶贫作了介绍,两会期间习近平总书记在参加湖南代表团审议时对我省扶贫工作也给予了充分肯定。六政务公开更加透明,预决算、资金计划在扶贫信息网上公开;坚持文明行政、文明管理、文明服务,培育优良作风和职业道德,工作作风进一步转变;项目审批权进一步下放,下放率达到86.38%积极为加快贫困地区发展服务,社会公众或服务对象满意率达100%

  四、存在的主要问题

  (一)预算完成率较低。2015年,我办部门预算指标合计2259.46万元,年度完成1933.9万元,预算完成率为85.59%。主要原因为行业管理费205万元下达较晚,影响了预算执行进度。

  (二)预算控制率较高。年初预算1101.89万元,年度追加625.17万元,预算控制率为56.73%。主要原因:一是政策性因素追加162.17万元(主要包括调资、绩效奖金、住房补贴),二是我办工作任务繁重,而年初预算不足,主要通过年中追加专项业务工作经费来弥补;三扶贫培训资金258年万元属项目资金,必须通过年中安排下达。

  (三)预算执行存在偏差。在预算执行中,存在预算子项调剂现象,主要是印刷费、差旅费、租赁费超预算,离休干部医疗费超预算定额安排。政府采购执行率达94.4%,但从预决算对比情况看,政府采购决算明细与年初批复明细有差异,年中存在调整采购情况。

  五、有关建议

  (一)加快预算执行进度,加强资金计划的衔接,及早下达行业管理费。

  (二)科学合理编制预算,严格执行预算。一是加强支出分析,增强对各项经济活动的预判能力,提高预算编制的科学性。二是加强内部配合。充分征求各处室意见,根据各处室的业务情况和年度工作计划,合理确定各项支出需要,提高预算编制的精准性。三是加强资产清理。彻底清查单位资产、资源状况,摸清家底,遵循“合法合规、服务公众、厉行节约、调剂优先、物尽其用”的原则,合理确定支出范围、开支标准,做到应支尽支、应支才支,提高预算编制的合理性。四是加强支出管理。严格预算执行,非经规定程序和批准,不随意变更和调整预算,提高预算的执行性。

  


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